業務招待費，拿到的是專票，如果我再勾選平臺選擇不抵扣勾選，那我的賬務怎么處理？

Cindy 追問

2024-03-15 09:27

就意思是本來發票是113 未稅100 稅費13  我是做借 管理費用 113 貸 銀行113？

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:27

是的，直接做費用，勾選后申報轉出就可以

Cindy 追問

2024-03-15 09:29

勾選后申報轉出的話 賬務不是因為做 借費用100 進項13 貸銀行 113     再做  借進項轉出13 貸 進項13嗎 那入得費用不是100塊嗎

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:30

你勾選了，申報又轉出，費用是113

Cindy 追問

2024-03-15 09:32

那我賬務怎么做？？具體分錄和金額能麻煩寫下嗎

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:32

借管理費用113
貸銀行存款113

Cindy 追問

2024-03-15 09:33

那就是進項稅這個科目不需要做是吧？？

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:33

不需要了，雖然勾選了但是又轉出了

Cindy 追問

2024-03-15 09:35

好的 那我能不能再發票勾選平臺 直接選擇不勾選

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:35

不可以不勾選，不勾選平臺容易形成滯留票，稅務局也會查

Cindy 追問

2024-03-15 10:06

不是不勾選放在那里 是有個不抵扣勾選處理

暖暖老師 解答

2024-03-15 10:06

放在其他就可以的這個

Cindy 追問

2024-03-15 10:12

那選了這個是不是就不需要再勾選發票 和做進項稅額轉出處理了？？

暖暖老師 解答

2024-03-15 10:13

我們建議勾選再轉出