老師，請教一下專項附回扣除的填 法

微信用戶 追問

2024-03-14 09:39

老師，我們財人員在電腦自然人扣繳端好操作嗎？

郭老師 解答

2024-03-14 09:40

可以的，但是需要他填寫個人的信息啊，你得把打印出空表來。

微信用戶 追問

2024-03-14 09:41

老師，那是不是很麻煩啊

郭老師 解答

2024-03-14 09:42

對的，是的，不如個人自己填寫好。

微信用戶 追問

2024-03-14 12:51

老師，物業費的發票是不是沒有規格型號、單位、數量和單價呢？

郭老師 解答

2024-03-14 12:52

服務類的，有就填寫，沒有的不用填寫。

微信用戶 追問

2024-03-14 12:57

老師，我們公司是一般納稅人，不過3月份才正式營業，暫時還沒有業務，物業公司開的是普票，是不是我可以要求對方開專票？一共4仟多元一年？

郭老師 解答

2024-03-14 13:05

可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-14 13:20

老師，我問了一下，說這個物業費是從23.11.1-24.10.31一年的，但我這個公司和房東簽的協議是24.3.1日開始的，這可怎么處理呀

郭老師 解答

2024-03-14 13:28

那就是之前的不給開發票還是怎么了？

微信用戶 追問

2024-03-14 13:36

老師，現在這張開過來沒備注日期的發票，聽物業那邊解釋說就是從23.11.1-24.10.31一年的費用。應該說物業房東結算是這個日期，但現在把發票開給我們了，我們跟房東簽的日期是3.1日開始算房租。因為房東也是我們公司股東，公司是從23.11月份開始裝修的，也就是說從23.11.1-24.2.29這期間沒有算房租。但物業費肯定要從我們公司出的，我 這個賬不知道怎么處理

郭老師 解答

2024-03-14 13:37

拍的那一部分，你們支付了，沒有支付了你就做，沒有支付的話你就不要做，只做你們自己使用的那一部分。

微信用戶 追問

2024-03-14 13:37

老師，這個物業費需要攤銷嗎？

郭老師 解答

2024-03-14 13:38

沒有跨年，金額不大的，可以不用攤銷

微信用戶 追問

2024-03-14 13:44

老師，說是日期是從23.11月開始到24.10.31日結束的，應該是跨年了，這個賬怎么處理，一共4仟多元

郭老師 解答

2024-03-14 13:46

借預付賬款貸銀行
然后按月借管理費用等
貸預付賬款

微信用戶 追問

2024-03-14 13:48

老師，這個金額也要按月攤銷，不能一次性計入到管理費用對吧

郭老師 解答

2024-03-14 13:51

你好，當年的金額不大的，你可以一次做，如果金額比較大的，你可以分開，跨年的話一定分開，比如今年是100，明年是20，你這個對方給你開了120的發票，你可以今年做一百一次做，然后明年一次做20。

微信用戶 追問

2024-03-14 14:04

老師，那這個收費日期是23.11.1的，是不是就表示23年有兩個月是要計費用的，我現在是不是要把這個發票上的金額除以12個月，從而算出23年兩個月的費用，然后做個賬務處理啊

郭老師 解答

2024-03-14 14:05

是的，對的，是這么做的。