請(qǐng)問(wèn)老師：22年9/10月我公司認(rèn)證抵扣9.5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額。在24年1月開(kāi)具紅字發(fā)票，并申報(bào)補(bǔ)交了9.5萬(wàn)增值稅。請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9.8萬(wàn)，這個(gè)科目的余額一直掛著嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-11 12:18

你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎？如果有的話，這個(gè)科目有余額可以。

端莊的秋天追問(wèn)

2024-03-11 12:19

有余額，就是這個(gè)9.5萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但我已經(jīng)在24.2月交了這筆增值稅。

郭老師解答

2024-03-11 12:20

哦，那就不用管的，可以帶著余額。

端莊的秋天追問(wèn)

2024-03-11 12:22

哦，好的，謝謝

郭老師解答

2024-03-11 12:23

不用客氣，工作愉快。

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