師，我23年1月份發22年獎金，發獎金的分錄，做成了，借利潤分配-未分配利潤，代：貸應付職工薪酬獎金，，然后借，應付職工薪酬，獎金貸，銀行存款。現在要怎么弄？

舒心的羽毛 追問

2024-03-08 08:35

老師。沒有，，，，

郭老師 解答

2024-03-08 08:37

你最好去修改2022年的匯算清繳

舒心的羽毛 追問

2024-03-08 08:51

老師，我能不能做23年匯算清繳的時候調了這部分不稅前扣除

郭老師 解答

2024-03-08 08:54

可以的，可以這么做的。

舒心的羽毛 追問

2024-03-08 08:56

老師，做匯算清繳的時候。工資薪金支出賬載金額和實際發生額根據哪里的數字填？

郭老師 解答

2024-03-08 08:58

賬載金額是你計提的

稅收金額，實際金額是支付出去的

郭老師 解答

2024-03-08 08:59

你做利潤分配未分配利潤的這一部分就不要考慮了

舒心的羽毛 追問

2024-03-08 09:26

老師，那稅收金額是不是稅收金額減我做利潤分配未分配利潤那一部分后的金額

郭老師 解答

2024-03-08 09:28

是的，對的，是這么做的。