老師好，麻煩問一下，公司需要支出備用金 公司是拍攝廣告的公司 需要出差拍攝，很多零星支出例如拍攝道具以及盒飯等幾十元上百元支出還有群演幾百元都沒有辦法取得發票，這種備用金支出，其他應收款不平，這個怎么解決，有更好的辦法嗎

優雅的柚子 追問

2024-03-07 17:52

沒明白  這個可以做出差補貼嗎  怎么入賬呀

郭老師 解答

2024-03-07 17:54

借主營業務成本，差旅費貸銀行

優雅的柚子 追問

2024-03-07 17:59

老師，那這個是和差旅報銷單一起報銷嗎？直接把金額加在差旅費其他有票的報銷單中還是怎么弄

郭老師 解答

2024-03-07 18:01

寫報銷單，報銷單里面體現這個津貼。

優雅的柚子 追問

2024-03-07 18:25

報銷單發票金額2500，無票實際支出2000，那報銷單寫4500元。那這個4500進管理費用差旅費還是主營業務成本

郭老師 解答

2024-03-07 18:27

對的，是的，差旅費里面的，你的差旅費對應的是成本。