我們廠房分租給別人收了10萬押金，現在別人不租了，押金抵租金怎么做分錄？

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:14

那時候做了應收

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:14

現在我怎么沖抵這個押金

宋生老師 解答

2024-03-06 19:14

你好！你押金是借銀行存款，貸應收賬款ma  

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:21

應該一開始是借方銀行存款，貸方其他應收款-押金

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:23

是的，，，借方銀行存款，貸方應收賬款

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:27

我要怎么做分錄？

宋生老師 解答

2024-03-06 19:44

你好！現在你借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:46

這樣嗎？對嗎？

宋生老師 解答

2024-03-06 19:49

你好|

對的，可以這樣做

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:50

還有一個，我之前應付賬款多了47509，我現在要減少，怎么做分錄？？

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:54

還有一個，我之前應付賬款多了47509，我現在要減少，怎么做分錄？？是股東退股，上一個會計沒記，現在如何調整？

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:11

我怎么做分錄？

宋生老師 解答

2024-03-06 20:11

你好！那退股的時候怎么做的分錄

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:13

他做的借方銀行存款，貸方應付賬款

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:30

我需要怎么調整呢？

宋生老師 解答

2024-03-06 20:46

你好！這個有點問題啊，這個退股，不是應該銀行存款減少嗎

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:47

是上一任會計沒有及時做憑證，現在我調整這個金額

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:48

現在我不需要付這個47509了，我應該怎么記分錄？？？

宋生老師 解答

2024-03-06 20:49

你好！關鍵是你銀行是不是真收到了。如果沒有，直接做相反分錄就好

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:50

這個是我們付別人的，之前是收到了的，現在別人退股，可是今天對了金額，這個47509不需要再付了，上一任會計沒做憑證沖抵，我現在要怎么做這個分錄，我不太懂

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:51

借方是應付，貸方我應該填什么科目呢？

宋生老師 解答

2024-03-06 20:55

你好！你上任會計就做的不對。你看看銀行存款能不能對得上。

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:56

我出出納賬對得上了

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:56

現在不知道該怎么調這個數

宋生老師 解答

2024-03-06 21:15

你好！如果是這樣，你現在借應付賬款 貸營業外收入

樸素的微笑 追問

2024-03-06 21:19

這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2024-03-07 08:07

您好！可以的，可以這樣