老師，請教一下，小微企業所得稅匯算清繳沒有A104000這張表，期間費用（管理費用）調整直接在A100000表里改嗎？

醬醬 追問

2024-03-06 14:46

老師，調完后彈出這個是不用管它吧

郭老師 解答

2024-03-06 14:47

你好，你有調增調減的數據嗎？如果有的話，不在期間費用里面填寫呀，在納稅調整明細表里面填寫。

郭老師 解答

2024-03-06 14:47

也就是從營業收入開始到利潤總額，這里全部都是按照你利潤表本年累計的數據來填寫你需要調整的項目去去調整明細表里面。

醬醬 追問

2024-03-06 15:27

這個問題追問滿了，最后一問問錯地方了，無需理會，


可是老板要求要這樣，這個可以怎么好的理解么

郭老師 解答

2024-03-06 15:28

你老板要求你們算什么業務？

郭老師 解答

2024-03-06 15:28

如果是核算利潤，最好是做賬務處理。

醬醬 追問

2024-03-06 15:36

賬務處理我自己也不太會，老板也看不懂

郭老師 解答

2024-03-06 15:37

他看不懂沒有關系，他主要是想要看這幾個公司的利潤還是收支明細。

醬醬 追問

2024-03-06 15:41

利潤和收支明細他都要~~~

郭老師 解答

2024-03-06 15:42

你好，那收支明細你給他提供日記賬不就行了
利潤只能做賬務處理
要不做不出來，


你做賬務處理，還能給他提供了庫存明細。

醬醬 追問

2024-03-06 15:45

庫存明細也能體現出來么？具體我不太會

郭老師 解答

2024-03-06 15:47

可以的，你做庫存商品明細賬不就行了。

郭老師 解答

2024-03-06 15:47

好是讓你老板買一個軟件，你在軟件里面做。

醬醬 追問

2024-03-06 16:07

現在他們的庫存我都沒管過

郭老師 解答

2024-03-06 16:08

你好，你如果開始做賬務處理了，需要盤點。

郭老師 解答

2024-03-06 16:08

也就是需要出一個準確的數。

醬醬 追問

2024-03-06 16:18

有準確數的~~

郭老師 解答

2024-03-06 16:20

你好，有準確的就可以啊，接著他之前再往下做。

醬醬 追問

2024-03-06 16:27

那只是一個數字~~

郭老師 解答

2024-03-06 16:29

你好，我沒有看懂什么意思，只有數量沒有金額嗎？單價這個好說呀，你支付出去多少，簽訂合同有金額吧？

醬醬 追問

2024-03-06 21:21

這個問題不能追問了，

哦，那倒也是，可以不用管了是吧？差額自然就是公司剩下的利潤對吧？

郭老師 解答

2024-03-06 21:24

是的
剩下的就是企業的利潤

醬醬 追問

2024-03-06 21:26

對了，還得麻煩問下那借銷售費用，貸庫存現金后面付的憑證應該付什么呢

醬醬 追問

2024-03-06 21:27

還是說直接把這步分錄和退還成本做在一起呢

醬醬 追問

2024-03-06 21:28

借：其他應付款，貸：庫存現金，借：銷售費用，貸：庫存現金？

郭老師 解答

2024-03-06 21:30

收據，讓對方給你開收據

郭老師 解答

2024-03-06 21:30

沖不了成本，成本又不是他企業銷售給你的。