請問老師，從哪里取數，能最快查出，本公司2023年一共交了多少稅款？

欣晴 追問

2024-03-04 15:07

這里的數是包括2022年第四季度的稅嗎？因為第四季度是在下一年才交。而2023年第四季度，是在2024年才交。科目余額表里表現的，是2023年1-4季度，還是2022年4季度+2023年123季度？

郭老師 解答

2024-03-04 15:08

你好，你是哪里需要的，如果是工商年報的話，這里是一到12月份實際支付出去的，不是看所屬期，20222年第四季度或者是二月份兒的，在2023年一月份繳納，屬于2023年。

欣晴 追問

2024-03-04 15:11

就是工商年報，不用看所屬期，只看當年實際支付的就可以是吧

郭老師 解答

2024-03-04 15:12

是的，對的，是這么做的。

欣晴 追問

2024-03-04 15:17

老師幫忙看看，是我選中的那個數字嗎？

郭老師 解答

2024-03-04 15:18

增值稅的，你是一般納稅人還是小規模？

欣晴 追問

2024-03-04 15:21

是小規模納稅人

郭老師 解答

2024-03-04 15:23

你增值稅當時交了嗎？因為他有一個應交水費應交多少歲在借方，轉到營業外收入的也是。

欣晴 追問

2024-03-04 15:25

這是營業外收入的數，增值稅每季度都交了

郭老師 解答

2024-03-04 15:25

那就可以的，可以這么做的。

欣晴 追問

2024-03-04 15:27

是直接填應交稅費本年累計發生額借方，還是要加營業外收入？

郭老師 解答

2024-03-04 15:28

不加不加不需要加進去的。