老師，供應商開具的專票多于我實際支付的貨款，如果以實際支付的入賬又會和稅務系統的發票有差額，請問該如何調整?

智誠鑫源財務公司 追問

2024-03-01 15:01

對方是累計了兩個月才開的發票，估計是忘記的實際金額所以導致多開

小小霞老師 解答

2024-03-01 15:08

多開的金額，意思是后面少開點是嗎？

智誠鑫源財務公司 追問

2024-03-01 15:15

沒有，后面購進的貨款是如實開的，沒少開。

小小霞老師 解答

2024-03-01 15:16

那需要供應商做發票部分紅沖處理的呢

智誠鑫源財務公司 追問

2024-03-01 15:21

啊？還有沒有別的辦法啊？

小小霞老師 解答

2024-03-02 11:07

因為你這邊后面購進貨款是如實開的呢，或者你可以協商下次貨款把這次多開的金額減下來，貨款還是按下次實際金額結算，只是處理發票問題，不去紅沖