老師幫忙看一下，這樣做對不，公司把餐補轉3006元給公司發放負責人，負責人發放給員工2934元，收回票2934元。剩72元留到下個月，下個月預計發放3168元，減上月72元，下月實際支付3096元， 支付餐補 借：其他應收款-個人3006 貸：銀行存款3006 支付給員工 借：應付職工薪酬-職工餐補2934 貸：其他應收款-個人2934 回票 借：管理費用 -福利費2934 貸：應付職工薪酬 -職工餐補2934 下個月

福鋒 追問

2024-02-29 10:30

和老板說了，老板不太愿意放在工資里，老師那剩下72元的要怎么做呢，
還有下個月
支付餐補
借其他應收-個人3096
貸：銀行存款3096

高輝老師 解答

2024-02-29 10:34

你好，未支付完，可以做其他應收款放著，
如果不再發，可以直接讓負責人退會這72天，以后都是這樣

福鋒 追問

2024-02-29 10:48

剩下72元留到下個月，用下個月預計發放3168元，減72元，就是未支付完，
是做在上個月嗎/

這樣做嗎
借：其他應收款-個人72
貸：應付職工薪酬-餐補72

高輝老師 解答

2024-02-29 10:48

你好，可以的，差額不要回來沒問題的

福鋒 追問

2024-02-29 11:30

好的老師，
那能這樣做不支付餐補
借：其他應收款-個人3006
貸：銀行存款3006
支付給員工
回票
借：管理費用 -福利費2934
貸：應付職工薪酬 -職工餐補2934
未支付完
借：應付職工薪酬-餐補72
貸：其他應收款-個人72

高輝老師 解答

2024-02-29 11:34

你好，支付給員工
借：其他應收款-個人3006
貸：銀行存款3006

回票
借：管理費用 -福利費2934
貸：應付職工薪酬 -職工餐補2934
支付完
借：應付職工薪酬-餐補2934
貸：其他應收款-個人2934

福鋒 追問

2024-02-29 12:17

好的老師明白了

高輝老師 解答

2024-02-29 12:19

好的，好的，祝工作順利

福鋒 追問

2024-02-29 12:22

老師在2023年做的賬 公司在2月支付辦公室監控安裝費750元，對方公司6月才開票回來，

2月支付
借：預付賬款750
貸：銀行存款750

6月回票要沖減嗎
 還是直接記
借：管理費用750
貸：預付賬款750

高輝老師 解答

2024-02-29 12:25

你好，直接記賬
借：管理費用750
貸：預付賬款750 分錄是沒問題的

福鋒 追問

2024-02-29 16:42

老師 如果上個月的餐補剩下72元不發，也不讓負責人退來。就用來抵減下個月的預計支付，這么做

高輝老師 解答

2024-02-29 16:45

你好，
支付給員工
借：其他應收款-個人  金額-72
貸：銀行存款             金額-72
回票
借：管理費用 -福利費       實際金額
貸：應付職工薪酬 -職工餐補  實際金額
支付完
借：應付職工薪酬-餐補  實際金額
貸：其他應收款-個人   金額