我們湖南公司給對方公司開了9個點的發票，然后對方公司這邊有一個代發工資直接發到工人手上，沒經過我們公司。現在就是公司發票開出去 320萬，公賬回了 280萬左右。現在有一個四十萬左右的賬在這里平不了。這四十萬有三十萬左右對直接發給工人了，還有十多萬應該是之前多開了。問一下您這個有什么解決的方案嗎?可以正常平賬

Aurora 追問

2024-02-27 11:26

那就是10W可以沖回是嗎？那30W直接付給工人的也需要沖回是嗎？但是合同是320W的，是不是合同也要修改

木木老師 解答

2024-02-27 11:30

合同320，那同學開票320怎么會多開了10呢，那就是據實開具的啊。
人工費可以讓對方出具一個補充證明，和合同附在一起，將來稅前扣除時使用。

Aurora 追問

2024-02-27 11:36

21年的發票還可以沖紅嗎？多開的意思的沒有金額入賬了，其他的費用直接在他那邊消費了

Aurora 追問

2024-02-27 11:39

這個中間有一個工人工資的，不是對方打到我們公司來，由我們來發。這個是甲方直接發給工人了沒經過我們，我們給他們開了發票，錢沒走公司賬上，就是少了這一下。

Aurora 追問

2024-02-27 11:40

發票也開了這30W的出去，這種怎么操作呢?可以合規操作

木木老師 解答

2024-02-27 11:45

那就別沖了。
合同320，付款280，代付款30，還有10是對方的扣除的相關費用，或者是類似違約金，產品不達標之類的。
或者是計入銷售費用，給對方的返利。
找個合理理由處理掉就行了