上個月通過了先進制造業加計遞減5% 這個月要申報 說是2023.1.1開始的進項稅都可以抵 那我怎么做憑證

Cindy 追問

2024-02-22 16:06

我問了稅務局 就是我們這個月也是留抵稅 19列的應納稅額是0  我填了附表4的加計遞減之后 主表么有任何變化 附表四的合計有變化 那我這個憑證還需要做嗎？？

郭老師 解答

2024-02-22 16:07

你好，你之前做了賬務處理，留底了嗎？

Cindy 追問

2024-02-22 16:10

之前一直都是留底  都在未交增值稅里   這個月多了個加計遞減 但也還是留底

郭老師 解答

2024-02-22 16:11

好，那就需要紅沖，你把你多計提的紅沖了就行。借利潤分配未分配利潤，貸、應交稅費、增值稅加計扣除。

Cindy 追問

2024-02-22 16:12

我沒有多計提呀 ？？？

郭老師 解答

2024-02-22 16:14

你好，那你這個月多了一個加計抵減是什么意思？