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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-02-19 15:41

你好，同學
沖回暫估
重新做賬
借庫存商品
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款

我要靠實力 追問

2024-02-19 15:46

直接做相同分錄的負數就可以，然后再做筆正常的是嗎？
這樣影響今年的損益不嗯

冉老師 解答

2024-02-19 15:52

直接做相同分錄的負數就可以，然后再做筆正常的是嗎？
是的


一正一負，實際沒什么影響

我要靠實力 追問

2024-02-19 15:53

但是涉及跨年不影響嘛？

冉老師 解答

2024-02-19 15:58

因為是是一正一負的，

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相關問題討論
你好，同學 沖回暫估 重新做賬 借庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2024-02-19 15:41:25
你好，以后需要還錢的，可以這么做的。
2022-06-26 11:41:31
是以前年度需要轉出，做到七月份的嗎
2019-08-29 10:30:56
你好 借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
2022-03-17 09:22:44
你好，根據題目此處的鋼材應該是采用計劃成本進行核算的，需要根據計劃成本與成本差異率計算出實際的鋼材成本，然后根據存貨的賬面價值為成本與可變現凈值孰低計量，差額計入存貨跌價準備，即借：資產減值損失 貸：存貨跌價準備
2023-04-17 10:38:12
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