老師，請問我這種情況 要怎么處理？2023年10月11月開了票其他月份沒開，12月申請成為一般納稅人，季度企業所得稅都是0申報，年報還未申報，現在我是確認有問題，年報再做調整嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-04 11:29

你確認好你的問題后去更正你的第四季度所得稅申報表

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2024-02-04 11:43

我現在確以選有問題嗎

王曉曉老師 解答

2024-02-04 11:46

是的，選有問題，然后去更正

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2024-02-04 11:54

我選 有問題，這里怎么填，10月和11月開票含稅金額1990200元，稅額19704.95

王曉曉老師 解答

2024-02-04 11:56

有190多萬的開票額嗎？還是19萬？沒成本？

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2024-02-04 12:04

10-12月開票含稅1990200元，10-12月進項含稅819671.04元

王曉曉老師 解答

2024-02-04 12:06

你做了財務報表沒，按利潤表算一下你們要交多少企業所得稅

王曉曉老師 解答

2024-02-04 12:06

大概數就可以了，然后填上去

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2024-02-04 12:20

會計沒做報表，只有按收入減成本這樣算大概填就可以了嗎？管理費用財務費那些沒算可以嗎

王曉曉老師 解答

2024-02-04 12:21

可以，大概寫一下可以了，最后按實際申報算

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2024-02-04 14:31

老師，幫我看下利潤表，我按不含稅開票收入一不含稅進項成本，這樣對嗎？更正申報查不到我第四季度的所得稅申報表是怎么回事呢？

王曉曉老師 解答

2024-02-04 14:33

對，如果你是小型微利，所得稅按5%計提可以了

王曉曉老師 解答

2024-02-04 14:33

是不是你當時忘記申報了

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2024-02-04 14:36

2024.1.10零申報的，現在查不到

王曉曉老師 解答

2024-02-04 14:50

按所屬期也查不到嗎

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2024-02-04 14:56

按所屬期也查不到，更正申報所得稅申報表我是要填真實的數據了嗎

王曉曉老師 解答

2024-02-04 15:02

你填真實數據可以了

每天進步一點 追問

2024-02-04 15:13

是我這個提交了才能查到嗎

王曉曉老師 解答

2024-02-04 15:15

沒事，交吧，反正都是以你更正的為準，把本年累計數也填上

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2024-02-04 15:22

是不是只能年度匯算清繳才能更正，現在都查不到無法更正

王曉曉老師 解答

2024-02-04 15:26

正常不是的，都是可以更正的，不用等匯算清繳的

每天進步一點 追問

2024-02-04 15:29

沒明白啥意思就是查不到

王曉曉老師 解答

2024-02-04 15:47

打電話問問專管吧