我們是一般納稅人企業，2023年8月開具了一張專票，產生了15000元的稅，公司一直欠著稅未繳，2024年1月份開具了一份紅字發票，紅沖了2023年8月的專票，現在報稅能否用2024年1月產生的-5884的稅抵扣之前的未繳的15000的稅額呢？

王璐璐老師 解答

2024-02-01 17:34

這個欠款已經生成了 結算了的   加油  等你的好評哦

只許成功 追問

2024-02-01 17:38

但我們還未繳稅哦，這個月的申報表里有5900多的留抵退稅，是只能用作以后抵扣嗎？

王璐璐老師 解答

2024-02-01 17:39

你好  在我們這里是不可以的 一筆算一筆的 你看下你們那里的系統可以不  這個有省份差異的  也可以問下12366的

只許成功 追問

2024-02-01 17:41

我們這里是廣東，老師您是哪里的呢

王璐璐老師 解答

2024-02-01 17:42

你好，我們是湖南的哈

只許成功 追問

2024-02-01 17:46

這是這個月申報增值稅的表，一讀取數據，出來的申報表就是這樣的了

只許成功 追問

2024-02-01 17:48

這里的期末留抵稅額，是否只能用作以后抵稅？

王璐璐老師 解答

2024-02-01 18:24

你好，可以留著以后抵扣的哈