老師，報銷消防防水箱和電纜，總共328元，計入什么科目二級科目什么

靜～sophia 追問

2024-01-30 10:49

老師，之前買的東西都計入維修費了，我還計入維修費可以嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 10:52

可以的，可以這么做的。

靜～sophia 追問

2024-01-30 10:53

老師，日用品和日化用品，分別計入什么科目呢，二級什么呢謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 10:54

好，就是個人消費的嘛。

靜～sophia 追問

2024-01-30 10:55

老師，是走賬，不知道誰消費的，是在電子稅務局取得發票找到的，打印出來的

郭老師 解答

2024-01-30 10:56

借額管理費用、開辦費、
貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費，貸銀行

不知道誰消費的，你們支付嗎？

靜～sophia 追問

2024-01-30 10:58

老師，是不支付，貸其他應付款-法人墊款，對嗎

郭老師 解答

2024-01-30 10:59

你好，那你一直掛賬嗎？你不支付的話，最后轉營業外收入的。

靜～sophia 追問

2024-01-30 10:59

老師，為什么計入管理費用-開辦費呢，

郭老師 解答

2024-01-30 11:02

回復錯了
二級科目寫福利費。

郭老師 解答

2024-01-30 11:02

和剛才的學員混了
他是籌建期的

靜～sophia 追問

2024-01-30 11:03

老師，我是借管理費用，貸其他應付款-法人墊款，最后怎么轉營業外收入呢，分錄怎么做呢，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:03

借其他應付款、
貸營業外收入。

靜～sophia 追問

2024-01-30 11:05

老師， 是月末轉營業外收入嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:05

隨時可以轉的，你不需要支付的，隨時轉就行。

靜～sophia 追問

2024-01-30 11:07

老師，也是走賬，食品和飲料，計入業務招待費可以嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:08

送給客戶的，可以的。

靜～sophia 追問

2024-01-30 11:11

老師，日用品計入福利費，借管理費用-福利費貸其他應付款 -法人墊款，然后借其他應付款-法人墊款 貸營業外收入，就做這兩個分錄就可以了嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:13

你好，福利費需要通過應付職工薪酬，按照我上面的來寫，必須經過應付職工薪酬的。

靜～sophia 追問

2024-01-30 11:14

老師，服裝鞋帽也是走賬，不知道具體用途，我也計入福利費，通過應付職工薪酬可以嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:19

可以的，可以這么做的。