廣東的小規模建筑勞務公司，現簽了一份湖南工地50萬勞務費的合同，未開票的，先按合同申請外經證，要提前預繳稅費嗎？

云 追問

2024-01-29 20:57

如果先收到錢20萬，在哪預繳？

郭老師 解答

2024-01-29 21:16

電子稅務局先開外經證


季度30萬免預繳增值稅和附加稅
超過的才繳納
其他的正常交

云 追問

2024-01-29 21:21

合同雙方都是廣東同一縣城的，我方承包甲方在湖南工地的勞務工程，這也需要正常先申請外經證，后開票，對嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:26

開外經證


你也可以先交稅后開發票的

云 追問

2024-01-29 21:28

合同這樣寫，我方是屬于清包工還是純勞務工程？

郭老師 解答

2024-01-29 21:35

你們屬于清包工的。

云 追問

2024-01-29 21:35

工程開始是23年11月，現準備開票，才拿過來申請外經證的，現跨年申請，有影響嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:50

完工了沒有
沒有的可以

云 追問

2024-01-29 21:56

沒完工。合同上沒寫合同編號，影響申請外經證填寫資料嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:59

補上一個的
編號你們自己設置一個

云 追問

2024-01-29 22:08

工程地點是湖南省永州市藍山縣，如果今月底開票50萬，一般在對方稅務局預交什么稅？在下月我方當地申報稅前預交稅費都可以吧？

郭老師 解答

2024-01-29 22:22

增值稅1%
附加稅6%
個稅一般全員申報
企業所得稅0.2%

郭老師 解答

2024-01-29 22:22

最晚次月15號之前預繳的

云 追問

2024-01-29 22:48

好的。謝謝老師。

云 追問

2024-01-29 23:23

企業所得稅是開票額*0.2%嗎？

郭老師 解答

2024-01-30 06:37

你好
是的
不含稅金額

云 追問

2024-01-30 10:38

還有老師，我已申請外經證，但報驗不了，切換不到湖南藍山縣的稅務局，要登錄湖南的電子稅務局嗎？怎樣登錄進去？

郭老師 解答

2024-01-30 10:38

登錄你企業所在地電子稅務局就可以的

云 追問

2024-01-30 10:40

我開票后要進去預繳稅款啊？

郭老師 解答

2024-01-30 10:43

對的，是的，你開外經證是在你當地電子稅務局里面開的，然后報驗了之后，增值稅及附加稅預繳申報表，你找這個不就可以了。