老師你好，我想請問如果應該賬款別人用房子抵了，但是房子不是給公司，房子給的是法人的妹妹。請問這個賬該怎么做

藍皮鼠 追問

2024-01-29 15:00

老師 能有個分錄嗎？不太明白，他這個房產抵的應收賬款市106萬

QQ老師 解答

2024-01-29 15:01

你好！你們按分紅還是按銷售房產處理？

藍皮鼠 追問

2024-01-29 15:13

這個我也不清楚，不知道該按分紅還是按銷售房產處理，第一次遇到這種情況，當時我們市提供建筑服務，開的9個點的建筑服務的專票。現在錢收不回來了，別人用房子抵的賬款

QQ老師 解答

2024-01-29 15:14

你好！借固定資產或投資性房地產  貸應收賬款

借應收賬款或其他應收款  貸固定資產清理或投資性房地產
借固定資產清理貸固定資產

藍皮鼠 追問

2024-01-29 15:52

老師，他這個房產雖然給我們了，但是沒有開票 這樣我們也不能做固定資產入賬吧。這種情況怎么辦呢

QQ老師 解答

2024-01-29 15:53

你好，應該是取得發票的，不然你們的成本無法抵扣，

藍皮鼠 追問

2024-01-29 16:12

現在就是確定那邊不會開房產發票了，現在補充個協議行不行呢

QQ老師 解答

2024-01-29 16:15

你好！有協議只可以證明業務真實，但是不可以企業所得稅前抵扣費用

藍皮鼠 追問

2024-01-29 16:22

老師，企業所得稅前抵扣費用是指哪個費用呢

QQ老師 解答

2024-01-29 16:24

你好！房租的成本，因為房租轉到老板妹妹名下視同你們對外銷售