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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-19 13:58

同學(xué)你好
金額大嗎

周周 追問

2024-01-19 14:00

老師好, 金額是4140元

周周 追問

2024-01-19 14:01

是會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,本來是工資發(fā)放的金額,做成了繳納社保的金額(社保未計(jì)提,直接是借:管理費(fèi)用社保,貸銀行支出)

樸老師 解答

2024-01-19 14:04

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的就可以
金額不大沒事

周周 追問

2024-01-19 14:04

需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2024-01-19 14:06

同學(xué)你好
這個(gè)金額不大不用

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 金額大嗎
2024-01-19 13:58:55
同學(xué),你好,要通應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
2022-05-11 11:31:00
好,嚴(yán)格來說不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬來。
2022-05-11 11:30:15
你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做繳納的分錄?
2022-05-11 11:27:34
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
2024-02-29 15:33:52
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