老師好，我們公司跟第三方公司簽訂協議，幫忙對方收取1個月物業費，剩余的月份物業費由我們公司收取，對方公司給業主開一個月發票，我們給業主開剩余月份的物業費發票，我司收到費用后把應該給對方的1個月物業費掛往來，對方無票給我們，我們轉賬給對方公司，這樣做可以嗎？

LY?? 追問

2024-01-18 10:15

我們開2個月物業費發票，對方給業主開1個月物業費發票，業主3個月物業費全部打到我們公司，我們會計分錄如下：借：銀行存款，貸：其他應付款/主營業務收入，這樣對嗎？

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:16

這樣寫分錄正確的
然后
借：其他應付款 一個月
貸：銀行存款

LY?? 追問

2024-01-18 10:21

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問