今年收了去年和今年的物業費，一共16920元，我做的對嗎，

薄荷心 追問

2019-07-31 16:50

哦，最后資產負債里，其他應付款還有3525，實收資本200萬，未分配-769287.59  最后合計數是啥1227187.41

莊老師 解答

2019-07-31 16:53

你好，未分配利潤不是8460嗎，

薄荷心 追問

2019-07-31 16:55

哦，這是本期數和8460合計數

薄荷心 追問

2019-07-31 16:56

這三個數的計算是這樣對嗎，實收資本見未分配減其他應付

莊老師 解答

2019-07-31 17:00

你好，也沒有看到你的其他資產負債表數字，

薄荷心 追問

2019-07-31 17:02

貨幣資金660907.41
應收賬款18550000
固定資產16280
其他應付款3525
實收資本20000000
未分配8460
本年利潤-760827.59

莊老師 解答

2019-07-31 17:03

貨幣資金660907.41
應收賬款18550000
固定資產16280
這三個是屬于資產的部分，
其他應付款3525
實收資本20000000
未分配8460
本年利潤-760827.59
是屬于負債和所有者關系，兩者要相等的，

薄荷心 追問

2019-07-31 17:05

負債和所有者的計算是20000000-760827.59-8460-3525嗎

薄荷心 追問

2019-07-31 17:08

資產合計為19227187.41

薄荷心 追問

2019-07-31 17:09

負債3525
所有者權益19230712.41

莊老師 解答

2019-07-31 17:11

你好，是的，是這樣計算的，

薄荷心 追問

2019-07-31 17:13

現在左右不相等

薄荷心 追問

2019-07-31 17:14

應該是物業費的問題，不知道哪里不對

薄荷心 追問

2019-07-31 17:14

還有3525元留作后面幾個月計提的

莊老師 解答

2019-07-31 17:15

你好，左右不相等，肯定不對的，

薄荷心 追問

2019-07-31 17:17

老師，我自己找不到原因，不知道物業費是不是哪里不對，您能幫我看看嗎

莊老師 解答

2019-07-31 17:18

你是說 哪里做賬不平嗎，再看一看，借方和貸方是否平，

薄荷心 追問

2019-07-31 17:28

其他應付款是借方余額，應該負的，減去就對了，兩邊數一樣了

莊老師 解答

2019-07-31 17:31

其他應付款是借方余額是負的，能符就好，祝你快樂

薄荷心 追問

2019-07-31 17:32

謝謝老師

莊老師 解答

2019-07-31 17:34

你好，應該的，祝你學習進步