老師，我公司是小規模納稅人 ，第四季度一共開具了五張同樣金額的普通發票 稅率1% 稅額980.2 不含稅金額 98019.8 價稅合計金額99000 五張票 專用發票開具了一張 稅率3% 稅額1718.45 不含稅金額57281.55 價稅合計59000 請問我在報稅時填寫減免表時遇到問題 請您幫我看下哪里出現了問題？

一笑而過 追問

2024-01-15 11:05

老師，這個金額應該怎么填寫呢  您幫我看下

園園園老師 解答

2024-01-15 11:08

本期和實際抵減填寫9802

園園園老師 解答

2024-01-15 11:10

1%開票的稅額是980.2嗎，一定是一點都不能差的

一笑而過 追問

2024-01-15 11:19

老師，1%的稅額是980.2   開具了五張同樣稅率的普票   一共是980.2*5=4901  的稅額

園園園老師 解答

2024-01-15 11:20

那你按照我上面說的金額填寫試試看可以嗎？

一笑而過 追問

2024-01-15 11:21

您說的本期和實際抵減填寫9802  這9802數值是怎么計算出來的？

園園園老師 解答

2024-01-15 11:23

980.2*2*5，不是減免兩個點的稅率嗎

一笑而過 追問

2024-01-15 11:27

老師，按您說的可以申報了，但是怎么最后增值稅與附加稅要繳納12505.7元，我們這個月普票1%稅額一共是4901元，專票稅率3%   是1718.45的稅額  一共是6619.45元的增值稅   怎么最后要交這么多稅呀  而且因是虧損不用交所得稅

一笑而過 追問

2024-01-15 11:33

您看下這個表格中填寫的是不是有問題

園園園老師 解答

2024-01-15 11:40

你看下主表你填寫免稅銷售額嗎

園園園老師 解答

2024-01-15 11:40

你把主表截個圖看看

園園園老師 解答

2024-01-15 11:43

小規模納稅人一個季度免稅銷售額普票是30萬

一笑而過 追問

2024-01-15 11:48

老師，減免稅明細表我填寫的有問題么，如有問題應怎么修改？

一笑而過 追問

2024-01-15 11:52

減免表我現在這么填寫的，您看下

一笑而過 追問

2024-01-15 11:59

您看下這張表應怎么填寫？

園園園老師 解答

2024-01-15 12:35

你好，小規模納稅人如果一個季度超過30萬，是要全部繳納增值稅的

園園園老師 解答

2024-01-15 12:35

就不存在免征30萬不含稅銷售額的情況了

園園園老師 解答

2024-01-15 12:50

也就是普票按照1%繳納增值稅980.2*5，再加上專票的稅額1718.45

園園園老師 解答

2024-01-15 12:50

這樣填寫應該是正確的，你試試

園園園老師 解答

2024-01-15 12:51

圖片發錯了應該是這個

園園園老師 解答

2024-01-15 12:54

我沒法撤回，你申報的時候再發下截圖，我發過去的圖片老是顯示錯誤

一笑而過 追問

2024-01-15 13:07

老師，系統提示您看下   有沒有問題   如沒有問題我就強制通過的

園園園老師 解答

2024-01-15 13:30

你看下可以申報成功嗎

一笑而過 追問

2024-01-15 13:32

謝謝老師，我試了下可以申報成功，如果申報成功就可以不用管這條提示了對么？

園園園老師 解答

2024-01-15 13:33

你看下專票有沒有寫錯，專票產生的稅額是多少

一笑而過 追問

2024-01-15 13:52

專票的稅額應是1718.45   普票的稅額應是4901  合計應是16421.45  但是系統中怎么自動出的數字是16421.42   相差0.03   不知道到哪里更改？

一笑而過 追問

2024-01-15 13:56

老師，您看系統出來的數字有誤  專票稅額系統金額有誤  1718.42  應是1718.45   所以這里的合計金額正確的應是16421.45而系統中自動帶出的數字是16421.42

園園園老師 解答

2024-01-15 14:00

你看下附表2那里可以修改，或者給我發下截圖我看下

一笑而過 追問

2024-01-15 14:18

謝謝  老師 我把附列資料一填寫后  數字就變正確了 非常感謝您

園園園老師 解答

2024-01-15 14:22

不客氣應該的，麻煩給個五星好評謝謝！