你好老師，有一個一般納稅人公司，收入成本都是0，但是每個月有,小的費用，2023年第三季度申報季度企業所得稅的時候本來利潤總額哪里該填寫-23000多的，看錯數字了，因為看著賬簿填寫的利潤總額所以填寫成了余額數了，等于填寫成-34000多等于多加了去年期初的余額，第四季度現在申報按著正確的本年累計數填寫。等于第三季度企業所得說申報的利潤總額和報送的報表上不一樣怎么修改啊？

平平 追問

2024-01-14 13:42

現在就是直接可以更改前一季度的企業所得稅數額嗎？

平平 追問

2024-01-14 13:43

不是第四季度啊是第三季度的企業所得稅填報錯誤了

郭老師 解答

2024-01-14 13:46

你好，第四季度都沒有申報，第三季度的可以修改的可以試一下

平平 追問

2024-01-14 13:48

那如果第四季度申報了也是可以撤銷申報隨后修改第三季度對吧，因為我今天沒上班同事在怕他們會不會已經申報，但不管那個季度我們都是負數不用繳款

郭老師 解答

2024-01-14 13:52

你好可以的
可以試下的

平平 追問

2024-01-14 13:55

好的，謝謝您。

郭老師 解答

2024-01-14 13:57

不用客氣，工作愉快。

平平 追問

2024-01-14 14:14

已修改好了，這沒有滯納金吧？

郭老師 解答

2024-01-14 14:27

不需要補水的沒有

平平 追問

2024-01-14 14:40

好的謝謝了修改好也申報了感謝

郭老師 解答

2024-01-14 14:40

不用客氣，工作愉快