老師，小規模本季度開了免稅50000，1%征收的60000 稅額600，那本季度申報的時候銷售額就是填寫50000+60000嗎 ，申報表填寫的免稅額是用這個不含稅的銷售額乘以0.03，

獨釣寒江雪 追問

2024-01-14 13:44

公司就是小規模納稅人

立峰老師 解答

2024-01-14 13:52

都填在第10行就可以，只要沒有專票

獨釣寒江雪 追問

2024-01-14 13:53

19行本期免稅 就是用填寫不含稅銷售額乘以3%嗎 而不是填寫發票上的稅額

立峰老師 解答

2024-01-14 13:56

截圖一下，把整個報表

獨釣寒江雪 追問

2024-01-14 14:00

實際開票是10月份開了 73542.06 免稅  12月開了 68000  1%的稅率 本季度為超過30萬

立峰老師 解答

2024-01-14 14:16

你好同學，把不含稅的都填在第10行

獨釣寒江雪 追問

2024-01-14 14:23

那第19行呢，填哪個金額

立峰老師 解答

2024-01-14 14:34

自動生成的。同學自己動手填一下，不要只想

立峰老師 解答

2024-01-14 14:35

20行就會顯示免的稅額，可以免了。