老師我想問下，在上個月12月底，有一張專票我這邊已經做賬并且抵扣了，對方在本月的10號沖紅重開了，我上個月已經結賬了，請問我這個賬務在這個月怎么處理，

魏芳 追問

2024-01-13 10:51

老師，是公司車輛的保險費發票，我在本月怎么做賬呀

魏芳 追問

2024-01-13 10:52

這是12月做的憑證

郭老師 解答

2024-01-13 10:54

你這樣只調整稅額吧，你其他的別動了，借其他應收款，貸應交稅非應交增值稅進項轉出，收到了發票之后，借應交稅費、應交增值稅進項，貸其他應收款。

魏芳 追問

2024-01-13 11:00

謝謝老師，我就奇怪，為什么我已經入賬并抵扣了，我在本月4號增值稅申報了，他在10號還能沖紅發票呢，要怎樣才能讓對方經過我的同意才能沖紅呢

郭老師 解答

2024-01-13 11:01

你在幾號確認統計的

魏芳 追問

2024-01-13 11:01

我在電子稅務平臺上沒有勾選入賬標識，只是我這邊單純做賬

魏芳 追問

2024-01-13 11:04

老師，我是本月的1月四號勾選統計，并報的增值稅

郭老師 解答

2024-01-13 11:04

那你就選擇入賬標識，這樣對方作廢紅沖都需要經過你那邊同意。

魏芳 追問

2024-01-13 11:05

好的，謝謝老師，感謝

郭老師 解答

2024-01-13 11:06

不用客氣，工作愉快。