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夏春燕老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-12 11:53

按你們開具發票上的金額申報

溫婉的獵豹 追問

2024-01-12 11:56

就是申報財務報表和企業所得稅的時候收入與增值稅申報表是收入不一致沒關系是吧

溫婉的獵豹 追問

2024-01-12 11:57

賬務處理直接做固定資產群清理，然后申報增值稅是直接按開了發票的金額申報，是嗎

夏春燕老師 解答

2024-01-12 12:00

這個不一致，很正常，

夏春燕老師 解答

2024-01-12 12:01

是的呀，你申報增值稅就是根據你發票上不含稅金額去申報

夏春燕老師 解答

2024-01-12 12:01

企業所得稅申報表，和增值稅申報表不一致，這個很正常

溫婉的獵豹 追問

2024-01-12 12:02

好的 謝謝老師。

夏春燕老師 解答

2024-01-12 13:23

不客氣，祝你生活愉快

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相關問題討論
按你們開具發票上的金額申報
2024-01-12 11:53:56
你好小規模是3%，一般納稅人是9%
2022-11-18 15:21:09
您好 填在增值稅申報表附表一未開票欄次
2022-08-04 21:49:17
同學你好 在固定資產清理期間，申報的財務報表中固定資產欄通常仍會有數。 固定資產清理是一個過程，在這個過程中，固定資產的賬面價值尚未完全從賬面上消除。 在資產負債表中，固定資產項目反映的是固定資產的賬面價值，即固定資產原值減去累計折舊和減值準備后的凈額。在固定資產清理時，如果尚未完成清理，該資產的賬面價值仍會體現在固定資產項目中。 然而，隨著清理工作的推進，當固定資產清理完成，相關的收益或損失計入當期損益，固定資產的賬面價值才會從賬面上完全消除，不再在固定資產欄中體現。 例如，企業決定清理一項固定資產，在清理過程中，資產仍在賬上，但會設置“固定資產清理”科目來核算清理過程中的收支。如果在報表日清理尚未完成，固定資產的賬面價值會在資產負債表的固定資產欄中列示，同時“固定資產清理”科目的余額會在資產負債表的其他項目中反映，具體位置取決于其性質（如資產類或損益類）。
2024-07-15 15:44:31
你好，你是一般納稅人嗎？如果你是零九年之后買來的，在13%銷售貨物一欄里面填寫。
2022-01-06 13:53:00
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