老師麻煩你看下， 這個對不對 科目謝謝

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 10:25

是的 老師 是這個意思 麻煩你看下謝謝

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 10:25

我看有個 其他應付款 -法人
我一般的習慣是寫 具體的人名
比如 其他應付款 -王某某

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 10:26

因為一個公司的 法人有可能換的
所有掛往來項目
一般直接掛 具體的單位的名字 或者個人的名字

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 10:26

其他應付款 -王某某
 其他應付款 -李某某
 其他應付款 -趙某某

我一般都會這么掛賬

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 10:53

好的 謝謝老師 在問下根據銀行賬單所做的賬對不？

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 11:25

實收資本對嗎？謝謝老師

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 11:25

您把EXCEL 發郵箱我
圖片看不清楚，

575887892  企鵝郵箱 
575887892@qq.com

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 11:31

你好老師 已經發你郵箱了， 麻煩看下謝謝

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 11:42

老師看完了 ，麻煩你大致說下謝謝 哈

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 11:43

好的好的。 我看完給您回復。

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 11:51

您看您這個地方是借方余額
那么就不是應付賬款
那么就應該是預付賬款

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 11:52

因為應付賬款 負債類的  余額 應該在貸方 
而您的賬目 余額在借方了

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 11:54

其他的地方我看了，我沒有看出 什么問題
看您對于這個明細賬目 還有什么地方需要討論的

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 12:26

老師 不對啊，這是購地皮款的哦？不是貨款哦

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 12:28

麻煩老師有時間看下

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 13:16

不管是地皮還是貨款
都是往來
我們會計的做法：
應付賬款 負債類的 余額 應該在貸方
而您的賬目 余額在借方了

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 13:17

不管是地皮還是貨款
都是往來款項目
往來款的做法也都是一樣的

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 13:18

當時您這么做也 不是不可以的
就是顯示在科目余額表中負數的余額 不好看

一般情況下，我們科目余額表都不會出現負數
出現負數說明方向是反向的

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 14:05

如果這樣做我資產合計有5百多萬？實際土皮沒有

心靈美的檸檬 追問

2024-01-11 14:06

地正在辦理中謝謝

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 14:13

500沒有事情的
5000萬的資產還是小微企業呢

一休哥哥老師 解答

2024-01-11 14:14

500萬，其實已經數據很小的