老師，我現在發現第3季度的企業所得稅忘記計提了，但是10月憑證支付第3季度企業所得稅的分錄有，銀行回單有，我現在12月報財務時利潤表就是對不起來了，要怎么辦

蒲公英 追問

2024-01-10 16:12

那老師，我重新反結賬，重新補計提，后面填財報就會平的嗎，謝謝

樸老師 解答

2024-01-10 16:15

不用反結賬
你這個月做跨年的補計提也可以
是什么會計準則

蒲公英 追問

2024-01-10 16:15

我能到12月份賬中去補提嗎，老師

樸老師 解答

2024-01-10 16:16

可以
但是你要反結賬

蒲公英 追問

2024-01-10 16:30

老師，幫我看看附件上傳的圖片中，為啥總的累計88373.41和88173.41元，為啥差200，問題在哪兒找不出來

蒲公英 追問

2024-01-10 16:31

找到了，22440，補提了22240了

樸老師 解答

2024-01-10 16:35

好的
補計提了就可以

蒲公英 追問

2024-01-10 16:39

老師，我重新操作后發現利潤表上的本月數中所得稅金額為啥這么大了48964.43

蒲公英 追問

2024-01-10 16:40

就是第3季度和第4季度的總金額了，但是我第3季度都交過了，稅務系統提交報表會不會讓我繳納很多稅

樸老師 解答

2024-01-10 16:47

這個是補計提的
你之前沒計提也沒交嗎

蒲公英 追問

2024-01-10 16:50

之前的交了的，老師，我財務報好后，企業所得稅也申報好了，只有交第4季度的金額，那是對的，非常感謝老師耐心的回答

樸老師 解答

2024-01-10 16:56

好的
滿意請給五星好評，謝謝