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老師您好！ 公司是一般納稅人 去年11月的進項稅額沒有抵扣入賬，次月 12月1日 銷售方因開票有誤紅沖掉了 ，購買方需要在11月份做這筆待認證進項分錄嗎 ？ 然后在12月份沖掉嗎
味道
于2024-01-10 09:47 發布 ??240次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務師
2024-01-10 09:48
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老師您好！ 公司是一般納稅人 去年11月的進項稅額沒有抵扣入賬，次月 12月1日 銷售方因開票有誤紅沖掉了 ，購買方需要在11月份做這筆待認證進項分錄嗎 ？ 然后在12月份沖掉嗎
答： 您好，這個是不需要的呢，
一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬，進項稅額如何轉出？
答： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人公司當月購買的汽車的進項稅額當月沒有勾選，做賬的時候這個稅額應該放在哪麗
答： 你好，進入到應交稅費，應交增值稅待認證進項稅額里面
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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