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送心意

小小霞老師

職稱： 初級會計師

2024-01-09 11:18

你好，你這個分錄是對的呢

心靈美的檸檬 追問

2024-01-09 11:20

提現跟分紅都沖預收賬款，對嗎

小小霞老師 解答

2024-01-09 12:55

領米那個分錄沒有考慮稅費，提現手續費那部分，會有發票嗎？

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相關問題討論
你好，你這個分錄是對的呢
2024-01-09 11:18:00
您好，沒錯的就是這么做賬的。
2023-01-12 09:47:38
同學你好，社保和公積金需要計提公司的部分哈 月末計提時： 1）計提工資： 借：管理費用-工資 銷售費用-工資 生產成本-直接人工 制造費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資（應發數） 2）計提社保：公司承擔部分 借：管理費用-社保費 銷售費用-社保費 生產成本-直接人工 制造費用-社保費 貸：應付職工薪酬-社保（公司承擔部分） 3）計提公積金：公司承擔部分 借：管理費用-公積金 銷售費用-公積金 生產成本-直接人工 制造費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金（公司承擔部分） ? 支付社保時： 借：應付職工薪酬-社保費（公司承擔部分） 其他應收款-社保費 （個人承擔部分） 貸：銀行存款 ? 支付公積金時： 借：應付職工薪酬-公積金（公司承擔部分） 其他應收款-公積金（個人承擔部分） 貸：銀行存款 ? 發放工資時： 借：應付職工薪酬-工資 →應發數 貸：其他應收款-社保 其他應收款 -公積金 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 →實發數
2022-04-11 20:52:35
你好，是同一控制還是非同一控制企業合并？
2024-05-29 18:58:27
同學你好，增值稅那里有點問題，增值稅應該是先結轉然后再繳納。　 1、結轉進項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　　　貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 　　2、結轉銷項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 　　　　貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值，轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額，則為應交的稅費。在下月繳納時： 　　借：應交稅費——未交增值稅 　　　　貸：銀行存款
2022-03-29 16:57:25
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