老師好，?能不能幫我看下這樣填對不對？專票不含稅656161.17, 3個點；普票不含稅35049.5 ，1個點

優雅的柚子 追問

2024-01-09 11:20

是的 填寫了老師

優雅的柚子 追問

2024-01-09 11:22

減免稅這個我是倒擠的，20736.32-20035.33=700.99，請問這樣對不對呀 老師

bamboo老師 解答

2024-01-09 11:23

合計銷售額656161.17+35049.5=691210.67
應納稅額減征額35049.5*0.02=700.99
需要繳納增值稅656161.17*0.03+35049.5*0.01=20035.33
您填寫正確的哈

優雅的柚子 追問

2024-01-09 11:23

申報的時候出現這個提示

bamboo老師 解答

2024-01-09 11:25

系統提示您專票的稅額是20853.7
按照您給出的數據專票稅額是656161.17*0.03=19684.84
跟系統提示的不一樣
請問專票到底是多少金額 

優雅的柚子 追問

2024-01-09 11:46

但是我實際上專票稅額就是這么多，這個咋辦

bamboo老師 解答

2024-01-09 11:50

實際上專票稅額就是這么多 那就忽略提示 點擊確定 繼續申報