剛成立的獨立核算的分公司，上個季度沒有收入只有費用，企業所得稅怎么報，可以直接零申報么

九月 追問

2024-01-09 08:32

利潤表里的利潤總額是負的，也填負的么

meizi老師 解答

2024-01-09 09:14

你好；對 ； 是什么金額寫什么； 不管正負數 ；按實際利潤表的數據寫 

九月 追問

2024-01-09 15:20

老師，那資產負債表里的資產總計沒有，怎么填所得稅里面的資產總額

meizi老師 解答

2024-01-09 15:35

你好；你是好久成立的公司；報4季度負債表對把

九月 追問

2024-01-09 15:39

11月底剛成立的，是的4季度的

meizi老師 解答

2024-01-09 16:04

那你9月末是0 ；你4季度季度初是0 ；季末按照12月負債表資產總額去寫

九月 追問

2024-01-09 16:09

12月只有負債沒有資產

meizi老師 解答

2024-01-09 16:23

那你資產顯示的啥，你資產這邊是0嗎，截圖來看看你12月負債表吶

九月 追問

2024-01-09 16:34

這樣的，麻煩幫我看下

meizi老師 解答

2024-01-09 16:38

你去12月做一筆；走一筆老板的借款；借庫存現金100貸方其他應付款100

九月 追問

2024-01-09 16:54

這樣，然后所得稅里面資產總額填0.01？

meizi老師 解答

2024-01-09 18:17

對，你寫0金額是無法申報的