送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-05 17:12

同學你好
直接
借應交稅費企業所得稅
貸銀行存款

真誠 追問

2024-01-05 17:56

老師12月份應交稅費期末沒有余額,資產負債表應交稅費欄目填負數吧

樸老師 解答

2024-01-05 17:57

12月底要補計提的
計提了之后就沒有余額了

真誠 追問

2024-01-05 17:58

所得稅怎么還要計提

樸老師 解答

2024-01-05 17:58

肯定要計提的呀
所得稅要計提的

真誠 追問

2024-01-05 18:16

老師23年企業虧損就不用計提了吧

真誠 追問

2024-01-05 18:26

等匯算清繳是調增業務招待費遞減所得稅,4季度資產負債表應交稅費填負數可以吧

樸老師 解答

2024-01-05 18:35

同學你好
對的,虧損了不用計提

樸老師 解答

2024-01-05 18:35

負數可以的,退稅之后就不是了

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相關問題討論
同學你好 直接 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款
2024-01-05 17:12:01
您好 請問3月份賬上實際有利潤需要繳納企業所得稅么
2024-04-04 15:02:09
您好,預交工資所得稅,若沒有其他扣除,(7000-5000)*3%=60, 預交勞務報酬個人所得稅 =5000*0.8*0.2=800,預交稿酬個人所得稅=8000*0.8*0.7*0.2=896
2022-12-25 20:11:30
您好,對,還要在應付職工薪酬里歸集下 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅
2024-03-26 13:23:54
同學你好 對的 是這樣做的
2022-04-07 09:42:35
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