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老師，商貿企業，當月收到貨都是當月銷售，且能收到發票，因為有一個月對方會計沒有開票開始做了暫估然后我們沒有進項硬繳稅，之后收到兩個月的發票又不敢全部認證，那樣會產生退稅不能選擇留抵很麻煩，所以一直都是暫估這個月進貨，認證上個月的發票，但是其實當月進銷都是正常當月開的。 所以就會產生，其實是有發票的，因為沒有認證發票所以沒有正常入賬而是一直暫估，那這種情況是否可以暫估是否可以跨年？
XYP_
于2024-01-05 10:12 發布 ??423次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2024-01-05 10:14
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精選問題
你好請問下，貿易公司有模具費怎么入賬呢？銷售產品 問
收到客戶模具費 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借：其他業務成本 — 模具費 貸：銀行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定資產 / 低值易耗品，直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具，不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業，向外國公司 問
1.?采購入庫（按報關/發票匯率） 借：庫存商品 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借：應付賬款—外幣供應商 貸：銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸：財務費用—匯兌損益 答
老師，我們有張發票開的咨詢費，但領導說這張發票是 問
同學，你好 不可以的 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
您好，這個是收費的，是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借：銀行存款 貸：零余額賬戶用款額度 預算會計 借：資金結存 — 貨幣資金 貸：資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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XYP_ 追問
2024-01-05 10:23
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