老師 我們前幾年因為疏忽導致甲方代付的工人工資 一直沒有做賬，金額大概有幾千萬，現在實在無法收集當年的工資表和銀行回單，請問該怎么辦啊

香蕉板凳 追問

2024-01-04 14:21

不是 我們是勞務工資  是甲方付給我們工程款一直以工人工資代付的形式，我們只不過沒做這筆收款，現在想做

香蕉板凳 追問

2024-01-04 14:24

我們是勞務公司

王超老師 解答

2024-01-04 14:42

那你是現在收款了，你要作為營業外收入的，因為你們是補做這個賬務處理的

香蕉板凳 追問

2024-01-04 14:43

啊？老師你沒開玩笑吧 我們是給甲方開票的，

王超老師 解答

2024-01-04 14:45

是啊，正常情況下，你們開發票，對方是要給你們錢的啊

香蕉板凳 追問

2024-01-04 14:51

你做營業外收入，那我應收賬款一直掛賬？

王超老師 解答

2024-01-04 14:53

是的，因為你之前有開發票出去的，現階段只能是放到應收賬款的

香蕉板凳 追問

2024-01-04 14:59

那我為了不調增就一直掛賬 要不就做到營業外 納稅？

王超老師 解答

2024-01-04 15:01

是的，你這個金額那么大，稅務局看你波動很大，會問你原因的
解釋不清的話，就要補稅的