老師，年底盤賬，有家供貨商的材料款之前用私人賬戶已經付了5000，當時沒有做賬，現在要把之前私戶付的5000做賬，借：應付賬款 5000 ，貸：庫存現金 5000 . 這個要付什么憑證呢？

安詳的獵豹 追問

2023-12-28 10:47

如果聯系不到對方，可以自己寫收據嗎？

郭老師 解答

2023-12-28 10:49

自己寫收據，你能蓋章嗎？

安詳的獵豹 追問

2023-12-28 10:54

老師，我們廠房的房租都是直接轉賬給個人的，對方不提供發票，有部分是通過對公戶轉賬給個人的，當時我直接掛在了往來賬款上，有部分是私人賬戶直接轉賬給個人的，沒有做賬，年底讓對方一次性開收據，那么我分錄應該怎么寫呢？

郭老師 解答

2023-12-28 11:03

個人轉賬的銀行回單有嗎？

安詳的獵豹 追問

2023-12-28 11:55

對公轉賬給個人的有回單

郭老師 解答

2023-12-28 11:58

你好，那就是借管理費用租金，貸其他應付款個人或者其他應收款個人。

安詳的獵豹 追問

2023-12-28 11:59

對公轉賬給個人的是1W，其他私戶還有現金給的有19W，這樣讓他開收據怎么開？開19W現金收據嗎？做賬時附19W現金收據，然后把之前對公轉給的1W往來款沖回來嗎？

郭老師 解答

2023-12-28 12:00

可以的，可以這么做的。

安詳的獵豹 追問

2023-12-28 12:00

借：管理費用-房租 20W   貸：庫存現金19W 其他應付款-XX  1W

郭老師 解答

2023-12-28 12:00

可以的，可以這么做的。