請問醫院買我公司的耗材，我公司免費投放給醫院一臺設備怎么做賬務處理？？

Lγμ婷 追問

2023-12-26 11:09

借貸方是什么，可以寫下來嗎？

Lγμ婷 追問

2023-12-26 11:17

我公司是小規模納稅人現在按視同銷售處理，增值稅已繳納了，但過幾個月后又要開普通發票給醫院那個增值稅又怎么處理呢？？

中級-小英老師 解答

2023-12-26 11:28

你好，學員，會計分錄：借：費用（對應的費用）
                                                貸：主營業業務收入
                                                         應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

中級-小英老師 解答

2023-12-26 11:32

你好，申報表再本期開票收入填寫全部開票的金額，在未開票發票的相應欄次填寫上月已申報的金額就好

Lγμ婷 追問

2023-12-26 20:38

上月已申報的金額填在哪個欄次呢？