老師好，我是新成立民辦非企業單位，領導指定使用舊軟件做賬，現在軟件無法新增賬套、無法格式化，現在做分錄把對應的科目余額反向沖銷至零，但是做的固定資產因為有模塊，固定資產反向沖銷時彈出股定資產卡片入口，金額不能為負數，請問有那么辦法把固定資產反向沖銷嗎？

倩 追問

2023-12-25 10:04

反向沖銷不行嗎？固定資產科目不行呢

樸老師 解答

2023-12-25 10:10

同學你好

你不是說不能是負數嗎

倩 追問

2023-12-25 10:13

是的呢，固定資產明細科目不能負數

樸老師 解答

2023-12-25 10:18

這個不能是負數的
所以紅沖的金額不能大于剩余金額
要想全部紅沖就把對應折舊的先紅沖了

倩 追問

2023-12-25 10:21

先紅沖對應的折舊，下一步是？

樸老師 解答

2023-12-25 10:31

紅沖這個固定資產的折舊之后再紅沖固定資產的入賬分錄

倩 追問

2023-12-25 10:34

限定性資產和非限定性資產需要反向沖銷嗎

樸老師 解答

2023-12-25 10:37

同學你好
這個需要的

倩 追問

2023-12-25 10:40

已經紅沖了固定資產折舊，但是固定資產明細錄入是還是提示固定資產卡片，金額無不能是“負數”

樸老師 解答

2023-12-25 10:42

你做相反分錄也不行嗎

倩 追問

2023-12-25 10:50

就是在輸入金額的時候和沒做累計折舊的反向科目沖銷的情況一樣，金額只能通過固定資產卡片

樸老師 解答

2023-12-25 10:54

同學你好
是的
就是要固定資產卡片操作

倩 追問

2023-12-25 10:55

但是在固定資產卡片操作的是時候，提示金額不能是負數呢

樸老師 解答

2023-12-25 11:02

同學你好
做清理也不行嗎

倩 追問

2023-12-25 11:11

做清理那原來做的累計折舊科目反向沖銷還需要做嗎

樸老師 解答

2023-12-25 11:13

同學你好
對的
是這樣的

倩 追問

2023-12-25 11:13

固定資產清理也是不行的，因為同理涉及到錄入固定資產科目，貸方的金額欄還是無法編輯，必須通過固定資產卡片

樸老師 解答

2023-12-25 11:20

那你這個得找售后看看

是不是軟件設置

倩 追問

2023-12-25 11:22

好的，謝謝老師那么耐心耐煩的指導

樸老師 解答

2023-12-25 11:23

滿意請給五星好評，謝謝