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老師，你好，想咨詢一下，就是之前公司是小規模納稅人，上個月季報的時候，公司季度銷售額不超過30萬，然后之前做賬的人計提稅金，是把專票普票的稅額都計提了，這個我現在要怎么給它更改呢？
純真的橘子
于2023-12-15 12:07 發布 ??322次瀏覽
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岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務師
2023-12-15 12:08
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精選問題
請問老師，我們是一個水果代賣公司，為什么客戶要求 問
同學，你好 可能是對方財務部要求比較高 答
資產負債表上的數據能不能清算，控制在一定范圍內 問
同學，你好 這個是根據你的憑證生成的，不能自己隨意更改 答
老師您好，我一個國外客戶，產品出口給烏克蘭了，但是 問
報關收貨人 = 烏克蘭，付款人 = 香港：貨、款主體不一致，外匯銀行嚴審、出口退稅可正常辦但必須補資料 烏克蘭受戰時外匯管制，本地企業不能自由跨境打款，才用香港代付，屬于行業常見合規操作 香港不屬于制裁地區，資金無凍結風險；不影響退稅、不額外交稅 外匯申報必須標注：第三方委托付匯 / 貨資金分離 二、必備全套證明材料（缺一不可） 三方代付款協議（你司 %2B 烏克蘭買方 %2B 香港付款方，蓋章） 烏克蘭公司委托香港付款的授權委托書 外貿全套正本：出口合同、商業發票、報關單、海運提單 香港公司付款水單、雙方業務往來郵件佐證 香港公司商業登記證、烏克蘭買家主體資質 三、外匯申報 & 退稅操作 銀行收匯申報：交易類型選境外第三方代付貨款 退稅正常申報，備查上述三方資料，稅局核查直接提交 烏克蘭回款期限按當地要求180 天內結清 四、極簡分錄 借：銀行存款 貸：應收賬款 — 烏克蘭客戶 答
老師您好，A公司借款給B公司，實際股東都是一個人，借 問
您好，盡快還回來就行 答
老師，住宿費發票開專票不可以抵扣是嗎 問
是員工出差發生的就可以，其他不行 答
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純真的橘子 追問
2023-12-15 12:23
岳老師 解答
2023-12-15 12:28