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無形資產自上年年初開始攤銷， 原價為90萬元，直線法攤銷，會計5年期攤銷，稅法10年攤銷，無形資產 上年末的可收回金額為40萬元。當年暫時性差異怎么算的
平淡的小刺猬
于2023-12-11 16:04 發布 ??524次瀏覽
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洋洋老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-12-11 16:08
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精選問題
老師勞務派遣開差額征稅需要備案嗎 問
你好，勞務派遣選擇差額征稅，2026年起需要在電子稅務局做“差額征稅備案”，否則開不了差額票、申報也通不過。 答
外匯是總量核銷是什么意思 問
不一筆一筆對應報關 & 收付款，按月 / 按季度匯總進出口總額、收付款總額核對差額，就是總量核銷。 A 類外貿企業默認用這個，省事不用逐筆配對。 答
老師，企業所得稅匯算清繳我還沒開始做，時間一般做 問
截止5 月 31 日，現在完全來得及 小微企業半天～1 天就能做完 流程：先報年度財務報表→填匯算附表→核對主表→風險校驗提交 記得調增無票支出、招待費超標部分 答
請教一下2025年收到客戶的款，還沒開票，當時還是小 問
你好肯定是小規模開 答
單位發放個人的勞務費怎么計算個人所得稅和增值 問
≤4000 元：應納稅所得額 = 收入 ? 800 ＞4000 元：應納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率（三級累進）： 2 萬以下：20% 2 萬～5 萬：30% ? 2000 5 萬以上：40% ? 7000 答
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洋洋老師 解答
2023-12-11 16:14