前幾個月的時候我們收到對方一張18000元的發票 實際上我們支付了1萬4千多，當時400多元做了進項轉出 本月把剩下的3千多付完了 又做了進項稅抵扣 在申報表里面那個進項稅轉出可以寫負數嗎？

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:07

寫負數可以是嗎  負幾百元  進項轉出，圖上是做的分錄.老師你幫我看看  我現在就是納稅申報表申報失敗  不知道怎么弄

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:08

提示這個信息的  如果不填寫負數  應該怎么去操作呢

郭老師 解答

2023-12-09 14:09

你什么原因需要進項轉出？

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:12

當時是發票有1.8萬  付錢是14486元  所以做了進項轉出  本月支付3500元  又要抵扣進項稅

郭老師 解答

2023-12-09 14:13

你好，進項轉出填寫正數，附表二在23B里面。

郭老師 解答

2023-12-09 14:13

進項轉出是不允許抵扣，你填寫負數的話是允許抵扣。

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:39

我本月有29.81元做了進項轉出的  還有一個400多是需要抵扣的  意思是不允許我抵扣這個400多了嗎？那我那個可以抵扣的又怎么弄呢？

郭老師 解答

2023-12-09 14:44

這個進項轉出是之前允許抵扣你進校轉出了嗎？如果是的話，那你的修改之前的

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:50

之前沒有抵扣才做了進項轉出，之前發票是1.8萬元  稅額是2070.8元。但是付款是14486元稅額是1666.53元  所以稅額差額是400多元  才做了進項轉出的，這個400多元就是之前沒有抵扣的   只抵扣了1600多元那個

優雅的柚子 追問

2023-12-09 14:52

現在按照發票和送貨單全部付完了  所以按道理這個400多元可以進行抵扣了  納稅申報表不知道怎么填寫才能是正確的。13%的材料票

郭老師 解答

2023-12-09 14:55

進項轉出負數，你自己填寫不了，只能稅務局填寫。