[圖片]老師，在用友里應交稅費這個不知道為什么不平沒有檢查總賬的輔助類可以檢查通過，但是不給結賬[圖片][圖片]

薇老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2023-12-05 13:46

您好，
1. 打開總賬模塊，查看應交稅費科目余額表，檢查是否有異常的科目余額。
2. 打開總賬模塊，查看應交稅費科目明細賬，檢查是否有異常的憑證記錄。
3. 打開總賬模塊，查看應交稅費輔助核算明細賬，檢查是否有異常的往來業務。

精選問題

老師，小規模公司，季度開票不到30萬，增值稅免交開票問

小規模收入主營業務收入=收款金額÷（1?1%）增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅：借：應交稅費-未交增值稅貸：營業外收入-稅費減免答
老師你好，我們公司，室外燈具維修，合同價60500元，現在問

您好，這個如果是一次性記費用，分錄對的，這么大金額一般是攤銷的，裝修嘛，在租期內按月攤銷答
老師，當月可以抵扣的進項稅額怎么計算？問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
2025年八月社保在2026年3月補申報繳費，要怎么做賬問

您好，借：利潤分配-未分配貸：應付職工答
老師建筑企業接受勞務派遣人員的占比必須控制問

會有風險：勞務派遣比例超過 10%，違反人社規定，容易被勞動監察處罰。稅務會懷疑是假派遣、真勞務，超比例部分的人工費可能不讓稅前扣除，還要補稅、交滯納金。建筑行業是重點檢查對象，風險更高。建議：把超出 10% 的部分，改成勞務分包，別全用勞務派遣。答

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