您好，請問下老師，火車票稅率9%的稅額，在報稅的時候在哪里抵扣認證呀

夏花花 追問

2023-12-04 11:03

直接手填在這嗎

小鎖老師 解答

2023-12-04 11:06

嗯對，就是這個地方的，

夏花花 追問

2023-12-04 13:36

老師，我要申報印花稅，這里怎么填，點哪里增加行呀

小鎖老師 解答

2023-12-04 13:37

你是不是沒有信息采集？

夏花花 追問

2023-12-04 14:37

老師，我提交申報的時候提示這個，是什么問題呀

小鎖老師 解答

2023-12-04 14:37

那就是你的進項票，別人有轉出的，但是你抵扣了，才會出來這個情況

夏花花 追問

2023-12-04 14:42

我這邊這個月開了一張紅字發票信息表，也做了進項稅額轉出

夏花花 追問

2023-12-04 14:43

申報的時候，系統自己帶出來那個進項稅轉出額

小鎖老師 解答

2023-12-04 14:45

那就是把這個，再附表二，其他那個位置，做一個轉出就可以的

夏花花 追問

2023-12-04 14:49

老師說的這個表嗎？本期進項稅額轉出額，是系統自動的，還要在哪里填一下？

小鎖老師 解答

2023-12-04 14:51

你發的圖片不是申報表吧，是增值稅附表二，1進項稅額轉出

夏花花 追問

2023-12-04 14:55

這嗎老師，填不了

小鎖老師 解答

2023-12-04 14:57

這個和火車票那個，不是一個情況吧一說的

夏花花 追問

2023-12-04 14:59

不是一個情況老師，這里數是怎么來的呢？怎么填

小鎖老師 解答

2023-12-04 15:00

其他應做進項稅稅額轉出的情況，這個就是你本期比如認證了一部分，對方紅沖了。這個就需要天這里

夏花花 追問

2023-12-04 15:03

老師，我怎么知道對方沖了多少呢

小鎖老師 解答

2023-12-04 15:06

對方沒有給你說嘛？最好是問一下的

夏花花 追問

2023-12-04 15:14

我怎么知道對方沖了多少呢，我只知道對方讓我們開了這么多的紅字

小鎖老師 解答

2023-12-04 15:20

那就是對方開的這個紅字的金額，乘以他紅字上邊的稅率，填在你剛才截圖這個位置就可以申報