原材料采購入庫是，如果發(fā)票有3個點的，采購單上的額稅點是不是也要改成3%啊 我之前采購入庫的時候都按17個點入庫的，現(xiàn)在供應商發(fā)票過來的是3個點的，這個差額部分怎么處理呢？因為查到是2017年的賬，原材料的庫存差額比較大，現(xiàn)在核對出問題了

答： 您好！你本身發(fā)票上面是幾個點的，入庫的時候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金

老板名下有兩家公司，廣東公司，和湖北公司。廣東公司以前從一家供應商采購了原材料，發(fā)票一直未開，現(xiàn)在湖北公司也從同一家供應商買了材料，發(fā)票一起開湖北公司的，這樣可以嗎？因為湖北公司比較差發(fā)票

答： 學員你好，嚴格來說是不可以的，需要發(fā)票流物流，資金流一致的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，就是關于采購材料的 比如：12月支付了供應商材料款，對方也在12月開了發(fā)票過來，結果次月1月份材料才到項目上，這個帳務如何

答： 你好，那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。