清稅前，只剩下現金124563.2元，清算費7000和稅費5929.44，由于股東投資額有3888971.58未抵銷，所以剩下的現金111633.76用來抵投資款，所以我把投資額3888971.58填在負債損益表里的其他應付款里的賬面價值中，清償金額那行填剩余現金111633.76，這樣對嗎因為變更過股東，現在這兩個股東只有一個股東有實投，占比85%，應該剩余資金全抵銷給這位實投的股東吧

心靈 追問

2023-11-28 14:32

那我們現在兩個股東85和15，實投的是85，剩余的金額應該是填在他那一行，到底是填在各股東從清算企業剩余財產中按照其持有的權益性投資比例分得的財產金額這欄還是各股東從分得剩余財產中，按照其有權益性投資比例累計提取的未分配利潤和盈余公積這一欄中呢

何江何老師 解答

2023-11-28 14:34

那就全給他同學是的

心靈 追問

2023-11-28 14:34

老師，您幫我看看填正確了嗎

何江何老師 解答

2023-11-28 14:35

可以的同學沒一問題的

心靈 追問

2023-11-28 14:38

我的其他報表都提交過了，后面稅局退了一千多的所得稅給我，我還要做賬嗎，還需要改報表嗎，我實際把退回的這一千多加到這個剩余資金里面來了

何江何老師 解答

2023-11-28 14:41

做一錢轉給老板就可以了

心靈 追問

2023-11-28 15:00

老師，那個退回的所得稅怎么做賬呢，借貸，借銀行 貸應交所得稅，還有一步是借：應交所得稅  貸：所得稅費用（借方負數）

何江何老師 解答

2023-11-28 15:02

是的所得稅要做一下分錄,然后將錢給老板也做一下.,然后就封賬

心靈 追問

2023-11-28 15:04

好的，謝謝老師

何江何老師 解答

2023-11-28 15:05

不客氣滿意請同學五星好評

心靈 追問

2023-11-28 15:13

老師，我做了退回的所得稅后報表要改，但沒找到季報，年報找到了，在哪個位置，財務報表

何江何老師 解答

2023-11-28 15:14

在已報財務數一據成那里

心靈 追問

2023-11-28 15:26

可以查看，但修改和作廢那找不到這個季度的財務報表

何江何老師 解答

2023-11-28 15:38

嗯你需要跟后臺聯系讓他后臺給你開開你才能重新申報