老師，企業所得稅不想退稅的話，我能不能把運費發票的進項稅額抵扣了，但是金額不做賬，等明年我再入賬可以嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-24 11:14

強行做納稅調增，會不會被問數據怎么來的，我目前需要調增的也就2萬，如果強行調增不退稅的話，需要填29萬，這個數據填上去會不會被問 啊，萬一問的話我需要怎么解釋

家權老師 解答

2023-11-24 11:18

會計做賬是據實做賬不能隨意調整。你是據實做賬，退稅又怕啥呢？

順心的小海豚 追問

2023-11-24 11:20

嗯，我是據實做賬的，但是我不能保證她們過來查的時候沒有任何問題，我就是想的如果退稅有風險的話，我就還是不要退了，老師，請問下強行調增的話是可以的是嗎

家權老師 解答

2023-11-24 11:23

調減成本沒事，調增就有事的哈

順心的小海豚 追問

2023-11-24 11:25

老師，調減成本具體是怎么調減

家權老師 解答

2023-11-24 11:29

就是在匯算清繳時

在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

順心的小海豚 追問

2023-11-24 11:57

老師，就是說我把29萬填這個里面，就可以是嗎

家權老師 解答

2023-11-24 11:59

是的，就是那樣處理的

順心的小海豚 追問

2023-11-24 12:58

老師，這個數填進去不會被問為什么調增這么大金額吧

家權老師 解答

2023-11-24 14:09

一般不會問的哈，一般是調增成本減利潤才會被問