老師好，有筆招待費住宿費進項稅抵扣了，做賬沒有做進項正常一筆，請問這個被誤抵扣的進項怎么操作？

家權老師

職稱：稅務師

2023-11-09 17:11

借：管理費用

貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

LY?? 追問

2023-11-09 17:34

做賬沒問題，增值稅申報的時候抵扣了進項，這個應該怎么操作？

家權老師解答

2023-11-09 17:37

就是在附表2填報進項轉出

LY?? 追問

2023-11-10 11:06

招待費進項可以抵扣嗎老師？

LY?? 追問

2023-11-10 11:19

福利費和招待費不能抵扣的話，是抵扣時就選擇進項不抵扣還是說應該每次都正常抵扣然后再附表二那里做進項轉出呀？

家權老師解答

2023-11-10 11:33

已經認證了，就附表2做進項轉出

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