您好，公司A向B借了20萬，因為貸款資金要周轉一圈，所以借給A公司的錢是通過A公司一個員工的個人銀行卡打進A公司的，那做賬的時候是計入其他應付——員工？還是其他應付——B公司呢

飛飛 追問

2023-11-09 11:26

現在原始憑證只有銀行回單，上邊是員工打給A公司，需要補充其他證據嗎

樸老師 解答

2023-11-09 11:31

同學你好
這個不需要哦

飛飛 追問

2023-11-09 11:38

您好  我們和藝術家合作，作品放在我們這里展覽和售賣，有客戶購買了我們給客戶開票收款，然后藝術家再給我們開票結算。這樣我們增值稅是按照售出價格申報的，想問下有沒有什么樣的業務形式能只申報 售價-結算價  的差額部分？

樸老師 解答

2023-11-09 11:47

你們的服務費是你們的收入哦
作品不是你們的所有權

飛飛 追問

2023-11-09 13:39

那我們給客戶開發票以及藝術家給我們是怎么開發票呢？比如賣水墨畫1萬，給藝術家結算0.5萬，那開票內容和金額都是怎么開的？

樸老師 解答

2023-11-09 13:46

1.確認客戶和藝術家的結算金額：首先需要確認客戶和藝術家之間的結算金額，即客戶支付給藝術家的費用。
  2.確認發票的開具對象：發票應該開具給客戶，而不是藝術家。因此，需要在發票上填寫客戶的名稱和相關信息。
  3.填寫發票的抬頭和稅號：在發票的抬頭處，需要填寫公司的名稱和稅號（如果有）。這是為了確保發票的合法性和可追溯性。
  4.填寫發票的金額和結算方式：在發票上需要填寫客戶支付給藝術家的結算金額，以及結算方式（例如現金、銀行轉賬等）。同時，需要在發票上注明貨幣種類和匯率（如果有）。
  5.填寫發票的詳細內容：在發票上需要詳細列出客戶購買的商品或服務，例如水墨畫的名稱、尺寸、數量、單價等。同時，還需要注明商品的材質、尺寸、顏色等詳細信息。
  6.填寫發票的備注：如果需要，可以在發票上添加備注，例如對商品的特殊要求、優惠信息等。
  7.審核并加蓋發票章：在開具完發票后，需要進行審核，確保信息的準確性。如果沒有問題，可以加蓋公司的發票章，以確保發票的合法性和有效性。

飛飛 追問

2023-11-09 14:04

老師
1.賣畫的錢1萬，客戶是打款給我們公戶，我們在整場展覽結束后再和藝術家結算0.5（活動開始前暫定的，實際結算可能有出入）。不是客戶直接付給藝術家的
2.1萬的發票我們是開給客戶的，這是按照1萬交增值稅？藝術家不需要給我們開0.5萬的發票嗎？不開票我們怎么付錢給藝術家呢？
3.如果是上述說的我們開1萬給客戶，藝術家給我們開0.5萬發票入成本，這樣就不是您說的差額服務費算收入了吧？

樸老師 解答

2023-11-09 14:07

那藝術家需要給你們開票的

我以為你們代收代付
你做購進然后賣出的就可以
和商貿一樣