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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-02-07 19:16

你好，沖銷管理費用就是了 
借；銀行存款  貸；管理費用

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:12

老師，我期初數據的資產負債表，流動負債的比流動資金的多，不平是因為應付賬款的多要怎么辦？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:13

你好，你上一年期末余額是平衡的嗎

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:15

可以調嗎？調的話會不會沖減實收資本的金額？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:16

你好，你需要查明是什么原因造成的期初數不平的，而不是不平就通過什么科目來調整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:17

上一年是沒有做賬的，我來的時候才整理的，給的數據是應付賬款的金額上一年沒有付

鄒老師 解答

2018-02-07 20:18

你好，需要把上一年的賬務補齊，有正確的期末余額才可以結轉作為今年的期初數的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:18

我就把他填在了應付賬款的期初了

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:19

那我要怎么辦，哪些數據要怎么去找？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:19

你好，你需要保證上一年的所有明細余額是對的，而且符合平衡關系，才可以結轉作為下一年期初數的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:20

對的，那些數據是對的，就是不平

鄒老師 解答

2018-02-07 20:21

你好，不平就需要去查賬看是什么原因造成的，然后做相應調整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:21

沒有數據的可以根據目前盤點的庫存跟應收應付的賬單還有銀行現金這些現有的作為現在的期初嗎？

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:23

在流動負債這一方會影響到實收資本的嗎？

鄒老師 解答

2018-02-07 20:26

你好，一般對實收資本是沒有影響的

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相關問題討論
你好，沖銷管理費用就是了 借；銀行存款 貸；管理費用
2018-02-07 19:16:21
你好， 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 進了公賬，就要按收入做賬繳稅。
2022-01-10 09:08:10
你好，根據業務發生情況做分錄，根據分錄登記賬簿，就是建賬的過程 比如取得收入，借；其他貨幣資金，貸；主營業務收入，應交稅費——應交增值稅
2020-06-18 12:05:50
你好 根據實際發生的經濟業務進行相應的賬務處理，根據憑證登記賬簿（這個過程就是建賬）
2022-03-21 11:30:59
你好，其實是需要按規定納稅的
2017-05-10 08:14:58
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