老師，綠化工程公司9月份開出工程發票后確認了工程收入、收到款并按開票金額*90%預估了成本，10月份收到成本票，想問一下9月份預估的成本需要在10月份收到成本票的時候紅沖并根據10月的成本票做實際成本嗎？還是預估的成本一直到竣工后再紅沖呢？

老師，綠化工程公司9月份開出工程發票后確認了工程收入、收到款并按開票金額*90%預估了成本，10月份收到成本票，想問一下9月份預估的成本需要在10月份收到成本票的時候紅沖并根據10月的成本票做實際成本嗎？還是預估的成本一直到竣工后再紅沖呢？

答： 你好，收到了發票，你紅沖之前的暫估然后再做發票的就可以了，不用非得等著完工。

問下，我方是掛靠的，一般開票勞務30%，材料60%，一般成本10%，最終提供成本票要是工程款不含稅的92%,(例如：給甲方開票金額含稅3917858.22除以1.09再乘以92%等于3306816.11是需提供的成本票金額)這個能詳細說下嗎？

答： 對的，就首先你換算為不含稅的金額，乘以92%，就是你成本的部分，那么這部分就是你應該要提供的票據金額，再用這個金額乘以30%，就是勞務的乘以60%就是材料的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師好，我家給甲方開具工程款發票，款項以收到，現發現開票金額比實際工程款多出2萬多，需要給甲方退回，已跨月，如現只退回多收金額，應如何做賬，謝謝

答： 你好 開紅字發票 紅沖收和分錄 就可以??